2022年度

邵阳市矿山救护支队部门决算

目录

第一部分 邵阳市矿山救护支队单位概况

一、部门职责

  二、机构设置

第二部分 部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  九、关于机关运行经费支出说明

  十、一般性支出情况说明

  十一、关于政府采购支出说明

  十二、关于国有资产占用情况说明

  十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

邵阳市矿山救护支队单位概况

一、 部门职责

 贯彻落实党和国家安全生产方针、政策和法律法规，研究煤矿及非煤矿山应急救援新技术、新方法、协助主管部门制定矿山应急救援发展规划；承担邵阳市辖区内煤矿及非煤矿山企业应急队伍建设及管理、设施设备储存监管等业务技术指导；承担邵阳市公共安全应急救援；承担邵阳市煤矿及非煤矿山安全生产事故应急救援，指挥、协调企业救援队伍；根据上级指令，承担湖南、广东、广西等地的矿山排水抢险救援工作；承担应急救援知识教育、培训和演练；承担煤矿及非煤矿山企业安全技术服务和预防性安全检查及执法检查；协助消防部门开展全市较大以上森林火灾的扑救；承办国家、省、市应急管理部门和市委、市政府及主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

  （一）内设机构设置。邵阳市矿山救护支队内设机构包括：办公室、战训科、法规宣传科、财务装备科、特勤大队、直属大队。

  （二）决算单位构成。邵阳市矿山救护支队单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市矿山救护支队本级。

第二部分

部门决算表

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  2022年度收、支总计979.52万元。与上年相比，减少91.70万元，减少8.56%，主要是因为专项经费减少。

二、收入决算情况说明

  2022年度收入合计975.53万元，其中：财政拨款收入801.05万元，占82.11%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入174.49万元，占17.89%。

三、支出决算情况说明

  2022年度支出合计891.80万元，其中：基本支出630.20万元，占70.67%；项目支出261.59万元，占29.33%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年度财政拨款收、支总计801.05万元，与上年相比，减少154.62万元,减少19.30%，主要是因为专项经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）财政拨款支出决算总体情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出801.05万元，占本年支出合计的89.82%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少154.62万元，减少16.18%，主要是因为专项经费减少。

  （二）财政拨款支出决算结构情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出801.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出32.32万元，占4.03%；卫生健康（类）支出20.18万元，占2.52%；住房保障（类）支出23.8万元，占2.97%；灾害防治及应急管理（类）支出724.75万元，占90.48%。………（可根据实际情况进行增减,要求到项级科目）

  （三）财政拨款支出决算具体情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为649.93万元，支出决算数为801.05万元，完成年初预算的123.25%，其中：

   1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

  年初预算为20.48万元，支出决算为25.24万元，完成年初预算的123.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，保险费用增加。

2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

  年初预算为1.15万元，支出决算为2.01万元，完成年初预算的174.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：保险申报基数增加。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.74万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增退休人员死亡。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为1.64万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的81.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：保险申报基数变化，缴费比例有差。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为14.48万元，支出决算为20.18万元，完成年初预算的139.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：保险申报基数增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为19.64万元，支出决算为23.8万元，完成年初预算的121.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资增加及缴纳部分奖金住房公积金。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.45万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转的专项支出，质保金费用。

8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：省指标专项支出。

9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）矿山应急救援事务（项）。

年初预算为592.54万元，支出决算为668.88万元，完成年初预算的112.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是：应急救援支出增加。

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.86万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付的专项增加。

11、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付的专项增加。

 ………（可根据实际情况进行增减,要求到项级科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2022年度一般公共预算财政拨款基本支出586.77万元，其中：

  人员经费329.46万元，占基本支出的56.15%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费257.31万元，占基本支出的43.85%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

  （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  “三公”经费财政拨款支出预算为18.50万元，支出决算为8.81万元，完成预算的47.62%，其中：

   因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是为本年没有发生因公出国（境）费用；与上年相比减少0.00万元，减少0.00%,持平的主要原因是上年和本年均没有发生因公出国（境）费用。

   公务接待费支出预算为1.50万元，支出决算为0.64万元，完成预算的42.56%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是为，与上年相比减少0.24万元，减少27.17%,减少的主要原因是厉行节约，继续严控“三公”经费。

  公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是为本年没有发生公务用车购置费用，与上年相比减少0.00万元，减少0.00%,等于的主要原因是为上年和本年均没有发生公务用车购置费用。

  公务用车运行维护费支出预算为17.00万元，支出决算为8.17万元，完成预算的48.07%，决算数小于预算数的主要原因是，与上年相比减少0.12万元，减少1.42%,减少的主要原因是救援车辆出动次数相对减少，车辆维修维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.64万元，占7.25%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算8.17万元，占92.75%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次（精确到个位数）,开支内容包括：……（活动名称）支出0万元，主要用于………（活动内容）本年未发生因公出国（境）费。

  ……（可根据实际情况进行增减）

  2、公务接待费支出决算为0.64万元，全年共接待来访团组7个、来宾53人次（精确到个位数），主要是主要用于业务交流培训（活动内容）发生的接待支出。

  3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.17万元，其中：公务用车购置费0.00万元，市矿山救护支队（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆……（可根据实际情况进行增减）。公务用车运行维护费8.17万元，主要是车辆维修保养、年检及保险支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  2022年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：（无政府性基金收支也需要说明本单位无政府性基金收支）

  1、0（类）0（款）0（项）。

  年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：本单位无政府性基金收支

  ………（可根据实际情况进行增减,要求到项级科目）

九、关于机关运行经费支出说明

  本部门2022年度机关运行经费支出257.31万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）增加229.47 万元，增长824.25%。主要原因是：应急救援人员合同制经费增加及演练训练增加（具体增减原因由部门根据实际情况填列，机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）。

十、一般性支出情况说明

  2022年本部门开支会议费0.00万元，用于召开0会议，人数0人，内容为0；开支培训费18.29万元，用于开展一线队员培训，人数34人，内容为应急救援综合素质提升及新救援知识学习，用于采购培训，人数2人，内容为政府采购业务知识线上培训，用于事业单位人员培训，人数为11人，内容为专业技术培训及行业及管理学习；未举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是……。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

十一、关于政府采购支出说明

  本部门2022年度政府采购支出总额194.01万元，其中：政府采购货物支出137.72 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出56.29万元。授予中小企业合同金额194.01万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额194.01万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、关于国有资产占用情况说明

  截至2022年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车10辆，其他用车主要是2辆应急救援救护车，1辆叉车，2辆吊车，2辆拖挂车，1辆配电车，2辆一般业务用车；单位价值50万元以上通用设备8台（套）；单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

  （一）部门整体支出绩效情况

 本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，已作为附件公开）

（二）存在的问题及原因分析

   一方面，我单位属于公共应急救援队伍，为保证应急救援队伍综合救援能力很多指战员是聘用职工，且我单位演习训练较多，所需费用较多，导致公用经费不足，存在串用指标的情况。另一方面，我单位应急救援装备设备因演习训练和应急救援使用频率较高容易损坏，未及时进行处理。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释应包含本部门专有名词，如市财政局应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）

附件：邵阳市矿山救护支队-2022年决算

       附件1：整体支出绩效自评报告

       附件1-1：整体支出绩效评价基础数据表

       附件1-2：整体支出绩效自评表

       附件1-3：项目支出绩效自评表