目录

第一部分 邵阳市应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

邵阳市应急管理局概况

一、部门职责

（一）负责应急管理工作，指导全市各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业（含煤矿）安全生产监督管理工作。

（二）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关规范性文件，组织拟订相关政策和规划并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度实施细则（办法），组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动避难设施建设。

（四）牵头推进全市统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

（七）统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限做好驻邵国家综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导地方及社会应急救援力量建设。

（八）负责全市消防管理有关工作，指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全市森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理分配中央、省下达和市级救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合管理职权，指导协调、监督检查市直有关部门和各县市区政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全生产监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）负责全市煤矿日常安全生产监督管理和煤矿安全基础管理监督指导工作。

（十四）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十五）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（十六）制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，合同市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十七）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十八）承担市防汛抗旱指挥部日常工作，协调市防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行省防汛抗旱指挥部和市防汛抗旱指挥部的指示、命令。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵阳市应急管理局内设机构包括：办公室、政工科、政策法规科（加挂宣传教育科牌子）、应急指挥中心、风险监测和综合减灾科、救援协调和预案管理科、火灾防治管理科、防汛抗旱科、工贸行业监督管理科（加挂露天矿山安全监督管理科牌子）、地下矿山安全监督管理科（加挂地震和地质灾害救援科牌子）、危险化学品安全监督管理科（加挂烟花爆竹安全监督管理科牌子）、安全生产综合协调科、救灾和物资保障科、规划财务科、调查评估和统计科、机关党委等16个科室。

下属二级机构为市安全生产执法支队、市应急救援事务中心、市地震局和市矿山救护支队,其中市安全生产执法支队和市应急救援事务中心财务不独立。

（二）决算单位构成。邵阳市应急管理局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市应急管理局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市应急管理局本级以及市安全生产执法支队和市应急救援事务中心。

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为2,922.69万元。与上年度相比，收、支总计各增加838.99万元，增长40.26%。主要原因是职能增加，转隶人员增加及相应的专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2,337.67万元，其中：财政拨款收入2,337.67万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2,283.56万元，其中：基本支出1,800.72万元，占78.86%；项目支出482.83万元，占21.14%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为2,866.98万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加927.59万元，增长47.83%。主要原因是职能增加，转隶人员增加及相应的专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,228.68万元，占支出合计的97.60%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加808.68万元，增长56.95%。主要原因是职能增加，转隶人员增加及相应的专项资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,228.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出66.8万元，占3%；社会保障和就业（类）支出123.13万元，占5.52%;卫生健康（类）支出106.61万元，占4.78%;住房保障（类）支出102.19万元，占4.59%;灾害防治及应急管理（类）支出1829.94万元，占82.11%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,191.92万元，支出决算为2,228.68万元，完成年初预算的186.98%。其中：

1．公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）。年初预算为0万元，支出决算为66.8万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职能增加，转隶人员增加及相应的专项资金增加。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为71.51万元，支出决算为75.21万元，完成年初预算的105.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职能增加，转隶人员增加及相应的专项资金增加。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为11.21万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：节约公用经费，无相关支出。

4、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为32.49万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：职能增加，转隶人员增加及相应的专项资金增加。

5、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为1.42万元，支出决算为2.04万元，完成年初预算的143.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：职能增加，转隶人员增加及相应的专项资金增加。

6、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为4.14万元，支出决算为13.4万元，完成年初预算的323.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：职能增加，转隶人员增加及相应的专项资金增加。

7、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。

年初预算为2.04万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：节约公用经费，无相关支出。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为35.6万元，支出决算为87.1万元，完成年初预算的244.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：职能增加，转隶人员增加及相应的专项资金增加。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为19.51万元，支出决算为19.51万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：严格按照年初预算安排经费。

10、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为49.02万元，支出决算为102.19万元，完成年初预算的208.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：职能增加，转隶人员增加及相应的专项资金增加。

11、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为997.47万元，支出决算为1621.38万元，完成年初预算的162.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：职能增加，转隶人员增加及相应的专项资金增加。

12、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为208.56万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：职能增加，转隶人员增加及相应的专项资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,745.85万元。其中：人员经费1,116.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费628.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为105.00万元，支出决算为24.50万元，完成预算的23.33%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，压减三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算22.38万元，完成预算的37.31%，占91.38%；公务接待费支出决算2.11万元，完成预算的4.69%，占8.62%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2．公务用车购置及运行费年初预算为60.00万元，支出决算为22.38万元，完成年初预算的37.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约经费，压减三公经费支出。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出22.38万元。主要用于车辆油耗费和维修费用等支出。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6量。

3.公务接待费年初预算为45.00万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的4.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，压减三公经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出2.11万元。主要用于省厅检查安全生产、应急救援等调研发生的接待支出。2020年共接待国内来访团组0个、来宾245人次（不包括陪同人员）。

 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算年初预算财政拨款收入0.00万元，年初结转结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00​万元，项目支出0.00​万元；年末结转和结余0.00万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，其中基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出628.95万元，比年初预算数增加460.39万元，增长248.05%。主要原因是：职能增加，转隶人员增加及相应的经费支出增加。

十一、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费5.21万元，用于召开防汛会议、危化会议、马路市场整治会议、省厅调研会议、省对市委市政府安全生产考核会议等，人数150人，内容为防汛期间部署安排、危化行业问题研讨、马路市场整治、安全生产考核等；开支培训费10.62万元，用于开展防汛防火、安全生产执法等培训，人数226人，内容为防汛防火安全部署、安全生产执法知识。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额264.23万元，其中：政府采购货物支出264.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆6辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车1辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0.台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

 （一）绩效管理工作开展情况。

2020年度我局整体支出和专项资金（项目支出）均按照上级要求，实行了预算绩效目标管理。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位决算中项目绩效自评分为95分。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

通过绩效评估，促进本单位扎实开展安全生产领域专项整治工作，严厉打击非法违法生产的经营行为，努力减少一般安全事故，严防控制较大以上事故，确保安全生产形势平稳。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车购置运行费以及其他费用。

第五部分

附件

邵阳市应急管理局2020年度整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

根据中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于印发《邵阳市机构改革方案》的通知（湘办〔2018〕60号)文件精神，将市安全生产监督管理局的职责，市政府办公室的应急管理职责，市公安局的消防管理职责，市民政局的救灾职责，市国土资源局的地质灾害防治职责，市林业局的森林防火相关职责，市地震局的震灾应急救援职责，市水利局的水旱灾害防治相关职责，以及防汛抗旱、减灾、抗震救灾、木防火等指挥部（委员会）的职责整合，组建市应急管理局，为市政府工作部门，对外加挂市防汛抗旱指挥部办公室牌子。不再保留市安全生产监督管理局。邵阳市应急管理局的主要职责是指导全市各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业（含煤矿）安全生产监督管理工作。局机关现有在职干部职工66人，内设办公室、政工科等15个科室，设立了政治部和机关党委。另所属二级机构为邵阳市地震局和全额拨款的副处级事业单位邵阳市安全生产执法支队、邵阳市矿山救护支队、市应急救援事务中心。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

我局部门整体支出使用内容及范围为人员工资、公用支出和专项支出，包括“打非治违”、“隐患排查”、“安全生产大整治大管控大排查”专项整治行动和应急救援、防汛抗旱、森林防火、民政救灾等方面的工作。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行情况

2020年收入2337.67万元，其中一般公共预算拨款收入2337.67万元，其他收入0万元。

2020年经费支出2283.56万元，其中基本支出1800.72万元，项目支出482.84万元。

一般公共预算财政拨款支出2228.68万元，主要用于以下方面：公共安全支出66.8万元，社会保障就业支出123.13万元，卫生健康支出106.61万元，住房保障支出102.2万元，灾害防治及应急管理支出1829.94万元。

（二）基本支出

基本支出是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和日常公用经费。2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1745.85万元，其中：工资福利支出974.38万元；商品和服务支出405.96万元；对个人和家庭的补助142.51万元。

资金通过财政实行国库集中支付，资金的使用严格按照财务审批制度和审批程序层层把关。“三公经费”中，公务用车购置及运行维护费22.38万元；公务接待费2.34万元，出国境费为0。公务接待严格控制接待标准和陪餐人数，车辆管理均实行在公务用车平台申报制度，全局按照厉行节约的管理思路，严格控制“三公经费”的支出。

（三）专项支出

1.2020年我局专项资金支出482.83万元。

2.专项资金具体开支情况为：防汛防火支出271.97万元，中央、省级自然灾害救灾资金190.96万元，应急管理支出19.9万元。具体使用情况如下：

（1）防汛防火资金支出为271.97万元，主要用于：购买救灾雨靴等防汛物资，保证防汛值班基本办公经费，开展全市防汛调动会议，支付防汛工作的差旅费等经费，开展防火防汛培训，加强防火防汛思想认识，加强警惕，提高业务理论知识，加强专业人才队伍建设。

（2）中央、省级自然灾害救灾资金支出190.96万元，主要用于：购买救灾棉被、大衣、救灾帐篷等基本生活物资，支付救灾物资的装卸费等，为积极应对自然灾害提供充分的物质保障。

（3）应急管理支出为19.9万元,主要用于:“打非治违”、“安全生产专项整治行动”、“安全生产宣传月”  、减灾日宣传、“三年行动” 等专项安全生产活动，提高安全思想认识，增强安全知识学习，排查安全隐患，减少安全生产事故。

3.根据我局制定的《财务管理制度》、《财务审批制度》、《三重一大集体决策制度》及邵阳市人民政府办公室关于印发《邵阳市本级财政专项资金管理办法》的通知（市政办发〔2015〕4号）文件要求，我局严格执行财务规章制度，超过1万元低于5万元的支出项目要事前向单位主要负责人报告，超过5万元的支出项目需经党组会集体讨论研究决定，严格按照专款专用确保每笔款项用到实处。

三、资产管理情况

我局的资产主要包括土地房屋及建筑物、车辆、电脑、打印机、传真机、复印机、办公桌椅、空调、电视机等。

根据《邵阳市应急管理局资产管理制度》的规定，固定资产采购必须按制度执行，由局办公室和财务统计科负责，政府集中采购目录及限额以上的采购项目严格按照采购程序报批。日常办公用品坚持按照“统一管理、按需分配、责任到人、物尽其用”的原则，由办公室统一调配，建立台帐，所有固定资产都登记入账，填制实物登记卡片，做到帐卡相符，帐物相符。建立健全财产损坏、损失赔偿制度，对因管理使用不善造成损坏、损失的，要追究管理、使用人员责任，区别情况作出处理。年底对固定资产进行一次全面清查，核准数量，及时作好固定资产价值的增减处理，对盈亏要查明原因，进行认真分析，及时向局党组报告。

四、绩效评价工作情况

根据《邵阳市财政局关于开展2020年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（邵财绩〔2021〕2号），我局对本单位的预算执行、预算管理、资产管理、绩效管理、职责履行、履职效益等方面进行了自评，形成该评价结论。

五、综合评价情况及评价结论

能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的执行效果，认真完成了2020年度的预算和决算工作，财务管理和会计基础工作日益完善。但仍存在部门预算编制不太科学、不太精准，预算管理欠规范等问题，须在今后的工作中加以改进。2020年部门整体支出绩效评价指标评分为95分。

六、部门整体支出主要绩效

2020年，市应急管理局扎实开展安全风险隐患“打非治违”、“安全生产专项整治行动”和应急救援、防汛抗旱、森林防火、民政救灾等方面的工作，全面推进基层消防上台阶“三年行动”，层层压实责任，全面排查隐患，夯实基层基础，有力地促进了全市安全生产形势持续稳定。2020年全年，我市发生生产安全事故49起、同比下降9.25%，死亡人数42人、与去年相比减少8人，未发生有监管责任的较大及以上生产安全事故；发生较大非生产安全事故3起、死亡11人。我市在全省安全生产工作考核中排名第7，位列良好档次第2名。

七、存在的问题

因扶贫、美丽乡村建设等政府中心工作没有资金预算，都要用办公经费来弥补，所以存在串用指标的问题。其次是财务人员专业知识有待加强。

八、改进措施和有关建议

（一）做好2021年的预算编制，规范资金管理，完善财务制度。

（二）加强培训，提高财务人员的工作水平。

（三）加强对二级机构财务的监督和检查。

     第二部分附件：邵阳市应急管理局2020年度部门决算公开表

    第三部分附件：2020年邵阳市应急局已完工项目绩效自评表