目录

第一部分邵阳市矿山救护支队部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分

邵阳市矿山救护支队

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家安全生产方针、政策和法律法规，研究煤矿及非煤矿山应急救援新技术、新方法、协助主管部门制定矿山应急救援发展规划；

（二）承担邵阳市辖区内煤矿及非煤矿山企业应急队伍建设及管理、设施设备储存监管等业务技术指导；

（三）承担邵阳市公共安全应急救援；

（四）承担邵阳市煤矿及非煤矿山安全生产事故应急救援，指挥、协调企业救援队伍；

（五）根据上级指令，承担湖南、广东、广西等地的矿山排水抢险救援工作；

（六）承担应急救援知识教育、培训和演练；

（七）承担煤矿及非煤矿山企业安全技术服务和预防性安全检查及执法检查；

（八）承办国家、省、市应急管理部门和市委、市政府及主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵阳市矿山救护支队内设机构包括：办公室、战训科、法规宣传科、财务装备科、特勤大队、直属大队。

（二）决算单位构成。邵阳市矿山救护支队2020年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市矿山救护支队本级。

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为1,816.30万元。与2019年相比，收、支总计各减少1,571.90万元，下降46.39%。主要原因是专项项目指标减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计677.97万元，其中：财政拨款收入624.90万元，占92.17%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入53.07万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1,728.65万元，其中：基本支出716.02万元，占41.42%；项目支出1,012.63万元，占58.58%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为1,686.01万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1,343.74万元，下降44.35%。主要原因是专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出1,619.06万元，占本年支出合计的93.66%。与2019年相比，财政拨款支出减少349.58万元，下降17.76%。主要原因是专项项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出1,619.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出36.07万元，占2.23%;卫生健康（类）支出25.44万元，占1.57%;住房保障（类）支出27.48万元，占1.70%;灾害防治及应急管理（类）支出1,530.06万元，占94.50%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算为535.31万元，支出决算为1,619.06万元，完成年初预算的302.45%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为22.98万元，支出决算为24.58万元，完成年初预算的106.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险费用增加。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员死亡抚恤费用增加。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为1.01万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的171.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：失业保险费用增加。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为1.44万元，支出决算为2.42万元，完成年初预算的168.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工伤保险费用增加。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。

年初预算为0.72万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是生育保险减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为12.12万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是我单位为事业单位，预算项目应为事业单位医疗。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是我单位为事业单位，预算项目做为行政单位医疗与决算有差别，人员增加及工资增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为17.24万元，支出决算为27.48万元，完成年初预算的159.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资及奖金增加缴纳的住房公积金增加。

9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。

年初预算为301万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是财政拨款决算支出项目为煤矿应急救援事务。

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年度上级安排的支出。

11、灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）煤矿应急救援事务（项）。

年初预算为178.8万元，支出决算为1,524.79万元，完成年初预算的852.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算安排项目经费支出增加及按规定使用以前年度结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出637.27万元。其中：人员经费334.45万元，占基本支出的52.48%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费302.83万元，占基本支出的47.52%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为19.00万元，支出决算为11.10万元，完成预算的58.42%。其中：

因公出国（境）费支出预算0.00万元，支出决算0.00万元，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平，持平的主要原因是上年和本年均没有发生因公出国（境）费用；

公务接待费年初预算为2.00万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的43.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费，与上年相比增加0.72万元，增长160%,增长的主要原因是2020年疫情影响及应急救援情况影响。

    公务用车购置及运行费支出预算17.00万元，支出决算10.22万元，完成预算的60.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是主要原因是我局按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，与上年相比增加8.04万元，增加368.81%，增加的主要原因是我单位应急救援任务增加及日常演练训练加强。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算10.22万元，占92.09%；公务接待费支出决算0.88万元，占7.91%。其中：

1．因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公因公出国（境）团组0个，累计0人次，本年未发生因公出国（境）费。

2．公务接待费支出决算为0.88万元，全年共接待国内来访团组16个、来宾112人次（不包括陪同人员），主要用于2020节假日上级应急救援防控，跟省救援部门对接发生的接待支出。

3.公务用车购置及运行费支出决算为10.22万元，其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。公务用车运行支出10.22万元。主要用于日常公务出行及抢险救援出动。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

十、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况说明

 本部门2020年度事业运行经费支出302.82万元，比年初预算数增加288.5万元，增长2014.66%。主要原因是2020年扶贫支出增加及应急救援演练和救援出动增加。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.00万元，未召开会议；开支培训费9.55万元，用于开展应急救援人员游泳培训元1.14万元，人数19人，内容为应急救援人员游泳训练；潜水员培训3.09万元，人数3人，内容为培养应急救援水域救援人员；一线队员复训5.27万元，人数14人，内容为应急救援综合素质提升及新救援知识学习；地质灾害应急管理培训0.05万元，人数1人，内容为地质灾害管理人员培训。未举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额14.27万元，其中：政府采购货物支出10.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.27万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车11辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备8台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车购置运行费以及其他费用。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

市矿山救护支队属市财政全额拨款的公益一类事业单位、国家一级矿山救护队，主管单位为市应急管理局。主要职责是贯彻落实党和国家安全生产方针、政策和法律法规，研究煤矿及非煤矿山应急救援新技术、新方法、协助主管部门制定矿山应急救援发展规划；承担邵阳市辖区内煤矿及非煤矿山企业应急队伍建设及管理、设施设备储存监管等业务技术指导；承担邵阳市公共安全应急救援；承担邵阳市煤矿及非煤矿山安全生产事故应急救援，指挥、协调企业救援队伍；根据上级指令，承担湖南、广东、广西等地的矿山排水抢险救援工作；承担应急救援知识教育、培训和演练；承担煤矿及非煤矿山企业安全技术服务和预防性安全检查及执法检查；承办国家、省、市及主管部门交办的其他事项。我单位有职工52人，内设办公室、战训科、法规宣教科、财务装备科、特勤大队、直属大队。

（二）我单位部门整体支出使用内容及范围为人员工资、公用支出和专项支出，包括“培训、训练费”、“救护装备维修维护费”、“基地建设”等应急救援建设方面的支出。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行情况

2020年收入1816.30万元，其中一般公共预算拨款收入624.90万元，其他收入53.07万元，上年结转结余1138.33万元。

2020年经费支出1728.65万元，其中基本支出716.02万元，项目支出1012.63万元。

一般公共预算财政拨款支出1619.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出36.07万元，卫生健康支出25.44万元，灾害防治及应急管理支出1530.07万元，住房保障支出27.48万元。

（二）基本支出

基本支出是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和日常公用经费。2020年度一般公共预算财政拨款基本支出716.02万元，其中：工资福利支出321.20万元；商品和服务支出369.47万元；对个人和家庭的补助23.63万元；资本性支出1.72万元。

资金通过财政实行国库集中支付，资金的使用严格按照财务审批制度和审批程序层层把关。“三公经费”中，公务用车购置及运行维护费10.22万元；公务接待费0.88万元，因公出国境费为0。公务接待严格控制接待标准和陪餐人数，本单位按照厉行节约的管理思路，严格控制“三公经费”的支出。

（三）专项支出

1.2019年我单位专项资金支出1012.63万元。具体开支情况为：应急管理项目5.27万元（含应急救援装备采购5.27万元）；特种设备、车辆维修维护费用30.85万元；基地建设资金976.51万元，已按合同支付工程款项，此项目正处于验收审计结算阶段。

2.根据我单位制定的《财务管理制度》、《专项资金管理制度》、及邵阳市人民政府办公室关于印发《邵阳市本级财政专项资金管理办法》的通知（市政办发〔2015〕4号）文件要求，我单位严格执行财务规章制度，单项次1000元至20000元的报支队负责人审批；重大项目开支(如购买救援设备或开展全队性活动需经费20000元以上)必须经队委研究决定，严格按照专款专用确保每笔款项用到实处。

三、资产管理情况

我单位的资产主要包括土地房屋及建筑物、车辆、办公设备、办公桌椅、空调及水泵、呼吸器等救援装备。根据《邵阳市矿山救护支队固定资产管理制度》的规定，固定资产采购必须按制度执行，由单位财务装备科负责，政府集中采购目录及限额以上的采购项目严格按照采购程序报批。日常办公用品坚持按照“统一管理、按需分配、责任到人、物尽其用”的原则，由办公室统一调配，建立台帐，所有固定资产都登记入账，做到帐实相符，帐物相符。对因管理使用不善造成损坏、损失的，要追究管理、使用人员责任，区别情况作出处理。年底对固定资产进行一次全面清查，核准数量，及时作好固定资产价值的增减处理，对盈亏要查明原因，进行认真分析，及时向单位队委报告。

四、绩效评价工作情况

根据《邵阳市财政局关于开展2020年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2021〕2号），我队对单位的预算执行、预算管理、资产管理、绩效管理、职责履行、履职效益等方面进行了自评，形成该评价结论。

五、综合评价情况及评价结论

我单位能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，财务管理和会计基础工作日益完善，按规定要求认真完成了2020年度的预算和决算工作，取得了较好的执行效果。但仍存在部门预算编制不太科学、不太精准，预算管理欠规范等问题，须在今后的工作中加以改进。2020年部门整体支出绩效评价指标评分为90.6分。

六、部门整体支出主要绩效

1、2020年抢险出动8次，出动指战员126人次，参加处理了洞口县平溪江“4.10”落水、邵东市黄家坝水库“5.28”放水闸钢丝绳断裂、新邵县大新镇栗滩社区“6.5” 塌方、国网邵阳供电公司资洲变电站“6.10”内涝抢险排水、邵阳县谷洲镇罗塘水库“7.16”落水、新宁县回龙寺镇夫夷江“9.26”落水、雪峰山隧道“10.24”起火、耒阳市源江山煤矿“11.29”透水等事故，实现了建队60年安全救援无自身伤亡的佳绩，履行了“有警必接，有险必抢，闻警即到，速战能胜”的社会服务公开承诺。

2、2020年成功参加5次联合演练和市公安局水上追逃联合预演4月29日参加湖南省电力公司、邵阳市防汛抗旱指挥部在邵阳联合举办防汛救灾专题演习，共出动指战员28名，投入大流量潜水泵、水上救援飞翼、冲锋舟、橡皮艇等水域救援装备参与演习；5月25日参加邵阳市2020年防汛抢险军地联合演练，共出动指战员10名；6月5日晚跨区域参加湖南长沙市防涝排渍应急演练，出动指战员15名，投入大流量潜水泵、发电车等抢险排水救援装备参与演习；6月23日参加大祥区政府、区安委会主办的非煤矿山应急救援演练，我队出动18名指战员，投入2台运兵车、破拆工具、医疗急救等专业救援装备参加演练；7月16日参加邵阳县政府主办的非煤矿山应急救援演练，我队出动20名指战员，投入运兵车、BG4正压氧气呼吸器、安全环境检测仪器、医疗急救等专业抢险救援装备参加演练。

七、存在的问题

一方面，我单位属于公共应急救援队伍，存在很多突发情况需要出动单位人员和装备，导致应急救援费用和差旅费用使用数额存在不确定性，资金缺口较大，另一方面因财政预算内社会保障缴费资金的缺口较大，存在串用指标的问题。

八、改进措施和有关建议

（一）加强培训，进一步提高工作人员的工作效率及能力。

（二）进一步规范财务管理制度及固定资产管理制度；

（三）进一步加强对专项资金的规范管理，严格按照专项资金的用途使用，坚决做到专款专用。

附件：邵阳市矿山救护支队2020年决算公开表

附件：邵阳市矿山救护支队2020年项目绩效自评报告表

附件：邵阳市矿山救护支队2020年部门整体支出绩效评价报告