2024年邵阳市地震局部门预算

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻执行《中华人民共和国防震减灾法》和《湖南省 实施〈中华人民共和国防震减灾法〉实施办法》等法律、法规；组织起草有关防震减灾工作的规范性文件。

2、制定全市防震减灾事业中长期发展规划；编制防震减灾工作年度计划并组织实施；管理、监督地震事业经费和专项资金的使用。

3、负责全市地震监测预报工作。负责全市地震监测台网的统一规划和建设；负责地震监测台的日常观测；负责震情值班和震情会商工作；指导全市地震监测台、群测群防工作站的规范管理；依法保护地震监测设施和地震观测环境。

4、负责建设工程抗震设防要求监管。负责监督、管理地 震安全性评价和区域性地震安全性评价工作；审批新建、改建、扩建建设工程抗震设防要求；指导全市农村民居地震安全示范工程建设。

5、协助市应急管理部门健全地震应急工作体系。会同有关部门协助市政府编制、修订本行政区域地震应急预案；配备必要的应急装备；指导、督促有关部门做好地震应急演练工作。

6、组织开展防震减灾知识的宣传教育。

7、负责地震震情速报和灾情速报；会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估，审核评估结果；参与制定地震灾区重建规划。

8、承担本市行政区域内的地震行政复议工作。负责地震行业质量与技术监督管理工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和监督；管理地震计量工作。

9、指导县、市、区的防震减灾工作。

10、承担市应急管理局交办的其他工作。

（二）机构设置。

邵阳市地震局由市人民政府授权管理全市防震减灾工作，内设综合科、监测预报科、震害防御科3个科室，没有二级机构。

二、部门预算单位构成

邵阳市地震局只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有邵阳市地震局本级。三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算156.57万元，其中，一般公共预算拨款156.57万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加24.13 万元，主要是增加了1名人员以及防震减灾科教基地运行维护费用。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算156.57万元，其中：　

1、一般公共服务（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

2023年预算为 4  万元，2024年预算为 3.5  万元，比上年减少 0.5万元，下降 12.5 %，主要原因是：2024年退休人员奖金支出减少。

2、一般公共服务（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2023年预算为  9.02万元，2024年预算为 10.42 万元，比上年增加 1.4 万元，增长 15.52 %，主要原因是：2024年在职人员增加1人。

3、社会保障和就业支出（类） 财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）。

2023年初预算为 0.42 万元，2024年预算为 0.34 万元，比上年减少0.08万元，减少19.04%，主要原因是：工伤保险缴费支出减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2023年初预算为 3.93 万元，2024年预算为 4.49 万元，比上年增加 0.56 万元，增长 14.24 %，主要原因是：2024年我局在职人员增加1人。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

2023年初预算为 2.54  万元，2024年预算为 2.75 万元，比上年增加 0.21 万元，增长 8.26%，主要原因是：2024年我局在职人员增加1人。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2023年初预算为 6.77 万元，2024年预算为 7.82 万元，比上年增加 1.05 万元，增长 15.5 %，主要原因是：2024年我局在职人员增加1人。

7、灾害防治及应急管理支出（类） 地震事务（款）行政运行（项）。

2023年初预算为 74.77 万元，2024年预算为 86.26 万元，比上年增加 11.49万元，增长 15.36 %，主要原因是：2024年我局在职人员增加1人。

8、灾害防治及应急管理支出（类） 地震事务（款）地震预测预报（项）。

2023年初预算为 20 万元，2024年预算为 18 万元，比上年减少2万元，减少10%，主要原因是市级统筹压减项目经费。

9、灾害防治及应急管理支出（类） 地震事务（款）地震灾害预防（项）。

2023年初预算为 11 万元，2024年预算为 23 万元，比上年增加12万元，增加109.09%，主要原因是2024年新增邵阳市防震减灾科教基地运行维护项目支出。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算 156.57 万元，其中：

1、一般公共服务（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

2023年预算为 4  万元，2024年预算为 3.5  万元，比上年减少 0.5万元，下降 12.5 %，主要原因是：2024年退休人员奖金支出减少。

2、一般公共服务（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2023年预算为  9.02万元，2024年预算为 10.42 万元，比上年增加 1.4 万元，增长 15.52 %，主要原因是：2024年在职人员增加1人。

3、社会保障和就业支出（类） 财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）。

2023年初预算为 0.42 万元，2024年预算为 0.34 万元，比上年减少0.08万元，减少19.04%，主要原因是：工伤保险缴费支出减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2023年初预算为 3.93 万元，2024年预算为 4.49 万元，比上年增加 0.56 万元，增长 14.24 %，主要原因是：2024年我局在职人员增加1人。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

2023年初预算为 2.54  万元，2024年预算为 2.75 万元，比上年增加 0.21 万元，增长 8.26%，主要原因是：2024年我局在职人员增加1人。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2023年初预算为 6.77 万元，2024年预算为 7.82 万元，比上年增加 1.05 万元，增长 15.5 %，主要原因是：2024年我局在职人员增加1人。

7、灾害防治及应急管理支出（类） 地震事务（款）行政运行（项）。

2023年初预算为 74.77 万元，2024年预算为 86.26 万元，比上年增加 11.49万元，增长 15.36 %，主要原因是：2024年我局在职人员增加1人。

8、灾害防治及应急管理支出（类） 地震事务（款）地震预测预报（项）。

2023年初预算为 20 万元，2024年预算为 18 万元，比上年减少2万元，减少10%，主要原因是市级统筹压减项目经费。

9、灾害防治及应急管理支出（类） 地震事务（款）地震灾害预防（项）。

2023年初预算为 11 万元，2024年预算为 23 万元，比上年增加12万元，增加109.09%，主要原因是2024年新增邵阳市防震减灾科教基地运行维护项目支出。

　　具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数115.57万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算41万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：地震预测预报支出 18万元，主要用于全市6个地震台站、16个地震预警台站及64个地震群测群防工作站运行维护、地震仪器维修等方面；地震灾害预防支出 23 元，主要用于全市防震减灾公共服务、开展地震应急演练、邵阳市防震减灾科教基地运行维护等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出，与上年持平。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级等 1家行政事业单位的机关运行经费 20.66 万元，比上年预算增加 2.65 万元，上升 14.71 %，主要是2024年我局在职人员增加1人。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级等1   家行政事业单位“三公”经费预算数为 2.7万元，其中，公务接待费 2.7万元，公务用车购置及运行费 0  万元（其中，公务用车购置费 0  万元，公务用车运行费  0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2024年“三公”经费预算较上年持平，主要是我局2024年仍有相当的公务接待工作。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算   1.6万元，拟召开 2024年全市地震系统会议，人数 35  人，内容为部署2024年全市防震减灾工作，拟召开 2025年地震趋势会商会议，人数 35  人，内容为预测分析2025年我市地震活动趋势；培训费预算 0.2  万元，拟开展 农村民居工匠  培训，人数 100  人，内容为 指导农村建房如何正确抗震  ；拟不举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算 0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额 27万元，其中，货物类采购预算 7 万元；工程类采购预算 0  万元；服务类采购预算 20  万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2024年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车0  辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为 156.57  万元，其中，基本支出 115.57  万元，项目支出41  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

附件：邵阳市地震局2024年部门预算公开表