2023年邵阳市地震局部门预算

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十五、部门政府性基金预算支出表

十六、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、部门国有资本经营预算支出表

十九、部门财政专户管理资金预算支出表

二十、部门专项资金预算汇总表

二十一、部门项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻执行《中华人民共和国防震减灾法》和《湖南省 实施〈中华人民共和国防震减灾法〉实施办法》等法律、法规；组织起草有关防震减灾工作的规范性文件。

2、制定全市防震减灾事业中长期发展规划；编制防震减灾工作年度计划并组织实施；管理、监督地震事业经费和专项资金的使用。

3、负责全市地震监测预报工作。负责全市地震监测台网的统一规划和建设；负责地震监测台的日常观测；负责震情值班和震情会商工作；指导全市地震监测台、群测群防工作站的规范管理；依法保护地震监测设施和地震观测环境。

4、负责建设工程抗震设防要求监管。负责监督、管理地 震安全性评价和区域性地震安全性评价工作；审批新建、改建、扩建建设工程抗震设防要求；指导全市农村民居地震安全示范工程建设。

5、协助市应急管理部门健全地震应急工作体系。会同有关部门协助市政府编制、修订本行政区域地震应急预案；配备必要的应急装备；指导、督促有关部门做好地震应急演练工作。

6、组织开展防震减灾知识的宣传教育。

7、负责地震震情速报和灾情速报；会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估，审核评估结果；参与制定地震灾区重建规划。

8、承担本市行政区域内的地震行政复议工作。负责地震行业质量与技术监督管理工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和监督；管理地震计量工作。

9、指导县、市、区的防震减灾工作。

10、承担市应急管理局交办的其他工作。

（二）机构设置。

邵阳市地震局由市人民政府授权管理全市防震减灾工作，内设综合科、监测预报科、震害防御科3个科室，没有二级机构。

二、部门预算单位构成

邵阳市地震局只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有邵阳市地震局本级。三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算 132.44 万元。其中，一般公共预算拨款 132.44 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加26.56万元，主要是在职人员增加1人，退休人员奖金纳入了预算。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算 132.44 万元，支出较去年增加26.56万元，增长25.08%，主要是在职人员增加1人，增加了退休人员奖金支出。其中：　

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出   （款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 4 万元，2022年预算为 0 万元，比上年增加 4 万元住房保障支出，由于上年预算数为0，无法计算百分比。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出   （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 9.02 万元，2022年预算为 5.49 万元，比上年增加 3.53 万元，增长 64 %，主要原因是：2023年我局在职人员增加1人，养老保险单位部分年初预算完全补足。

3、社会保障和就业支出（类） 财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 0.42 万元，2022年预算为 0.41 万元，比上年基本持平,主要原因是我局该预算项目无变化。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 3.93 万元，2022年预算为 3.79 万元，比上年增加 0.14 万元，增长 3.7 %，主要原因是：2023年我局在职人员增加1人。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 2.54  万元，2022年预算为 2.04 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 24.5 %，主要原因是：2023年我局在职人员增加1人。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 6.77 万元，2022年预算为 5.14 万元，比上年增加 1.63 万元，增长 31.7 %，主要原因是：2023年我局在职人员增加1人。

7、灾害防治及应急管理支出（类） 地震事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 74.77 万元，2022年预算为 58.01 万元，比上年增加 16.76万元，增长 28.9 %，主要原因是：2023年我局在职人员增加1人。

8、灾害防治及应急管理支出（类） 地震事务（款）地震预测预报（项）。

年初预算为 20 万元，2022年预算为 20 万元，与上年持平，主要原因是今年我局该项目预算无变化。

9、灾害防治及应急管理支出（类） 地震事务（款）地震灾害预防（项）。

年初预算为 11 万元，2022年预算为 11 万元，与上年持平，主要原因是今年我局该项目预算无变化。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 132.44 万元，其中社会保障和就业支出13.44万元，占10.15%；卫生健康支出6.46万元，占4.88%；住房保障支出6.77万元，占5.11%；灾害防治及应急管理支出105.77万元，占79.86%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出   （款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 4 万元，2022年预算为 0 万元，比上年增加 4 万元住房保障支出，由于上年预算数为0，无法计算百分比。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出   （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 9.02 万元，2022年预算为 5.49 万元，比上年增加 3.53 万元，增长 64 %，主要原因是：2023年我局在职人员增加1人，养老保险单位部分年初预算完全补足。

3、社会保障和就业支出（类） 财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 0.42 万元，2022年预算为 0.41 万元，比上年基本持平。原因是今年我局该预算项目无变化。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 3.92 万元，2022年预算为 3.79 万元，比上年增加 0.13 万元，增长 3.43 %，主要原因是：2023年我局在职人员增加1人。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 2.54 万元，2022年预算为 2.04 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 24.5 %，主要原因是：2023年我局在职人员增加1人。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 6.77 万元，2022年预算为 5.14 万元，比上年增加 1.63 万元，增长 31.7 %，主要原因是：2023年我局在职人员增加1人。

7、灾害防治及应急管理支出（类） 地震事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 74.77 万元，2022年预算为 58.01 万元，比上年增加 16.76万元，增长 28.9 %，主要原因是：2023年我局在职人员增加1人。

8、灾害防治及应急管理支出（类） 地震事务（款）地震预测预报（项）。

年初预算为 20 万元，2022年预算为 20 万元，与上年持平，主要原因是今年我局该预算项目支出无变化。

9、灾害防治及应急管理支出（类） 地震事务（款）地震灾害预防（项）。

年初预算为 11 万元，2022年预算为 11 万元，与上年持平，主要原因是今年我局该项目预算支出无变化。

　　具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数 101.44  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算 31 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：地震监测预报支出 20 万元，主要用于全市6个地震台站及64个地震群测群防工作站运行维护、地震仪器维修等方面；地震灾害预防支出 11 万元，主要用于全市防震减灾科普宣传、开展地震应急演练等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级 1家行政事业单位机关运行经费 18.01 万元，比上年预算增加 3.02 万元，上升 20 %，主要是2023年我局在职人员增加1人。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级 1 家行政事业单位“三公”经费预算数为 2.7 万元，其中，公务接待费 2.7 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费  0 万元。2023年“三公”经费预算较上年减少0.05 万元，主要是厉行节约，压减公务接待费。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算 1  万元，拟召开 2024年全市地震趋势会商 会议，人数 40  人，内容为分析预测2023年度我市地震活动趋势；培训费预算 0 万元，拟开展 0次 培训，人数 0 人；拟不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额 18万元，其中，货物类采购预算 10 万元；工程类采购预算 7 万元；服务类采购预算 1 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0辆；单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车  辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备 0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为132.44  万元，其中，基本支出 101.44 万元，项目支出 31 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

附件：邵阳市地震局2023年部门预算公开表