2023年邵阳市矿山救护支队部门预算

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十五、部门政府性基金预算支出表

十六、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、部门国有资本经营预算支出表

十九、部门财政专户管理资金预算支出表

二十、部门专项资金预算汇总表

二十一、部门项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。贯彻落实党和国家安全生产方针、政策和法律法规，研究煤矿及非煤矿山应急救援新技术、新方法、协助主管部门制定矿山应急救援发展规划；承担邵阳市辖区内煤矿及非煤矿山企业应急队伍建设及管理、设施设备储存监管等业务技术指导；承担邵阳市公共安全应急救援；承担邵阳市煤矿及非煤矿山安全生产事故应急救援，指挥、协调企业救援队伍；根据上级指令，承担湖南、广东、广西等地的矿山排水抢险救援工作；承担应急救援知识教育、培训和演练；承担煤矿及非煤矿山企业安全技术服务和预防性安全检查及执法检查；协助消防部门开展全市较大以上森林火灾的扑救；承办国家、省、市应急管理部门和市委、市政府及主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置。邵阳市矿山救护支队内设办公室、战训科、法规宣教科、财务装备科、特勤大队、直属大队。

二、部门预算单位构成

邵阳市矿山救护支队部门只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为邵阳市矿山救护支队本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算711.07万元，其中，一般公共预算拨款711.07万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，¨¨¨。收入较去年增加（减少）61.14万元，主要是人员经费增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算711.07万元，其中：　

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为31.74万元，2022年预算为20.48万元，比上年增加（减少）11.26万元，增长（下降）54.98%，主要原因是：人员增加，费用增加。

2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为1.07万元，2022年预算为1.15万元，比上年增加（减少）-0.08万元，增长（下降）-6.96%，主要原因是：缴费基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为1.52万元，2022年预算为1.64万元，比上年增加（减少）-0.12万元，增长（下降）-7.32%，主要原因是：缴费基数调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为13.54万元，2022年预算为14.48万元，比上年增加（减少）-0.94万元，增长（下降）-6.49%，主要原因是：缴费基数调整。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为23.8万元，2022年预算为19.64万元，比上年增加（减少）4.16万元，增长（下降）21.18%，主要原因是：缴费基数调整，人员增加。

6、灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）矿山应急救援事务（项）。

年初预算为639.4万元，2022年预算为592.54万元，比上年增加（减少）46.86万元，增长（下降）7.91%，主要原因是：应急救援设备维护费及职工经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算711.07万元，其中：1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为31.74万元，2022年预算为20.48万元，比上年增加（减少）11.26万元，增长（下降）54.98%，主要原因是：人员增加，费用增加。

2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为1.07万元，2022年预算为1.15万元，比上年增加（减少）-0.08万元，增长（下降）-6.96%，主要原因是：缴费基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为1.52万元，2022年预算为1.64万元，比上年增加（减少）-0.12万元，增长（下降）-7.32%，主要原因是：缴费基数调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为13.54万元，2022年预算为14.48万元，比上年增加（减少）-0.94万元，增长（下降）-6.49%，主要原因是：缴费基数调整。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为23.8万元，2022年预算为19.64万元，比上年增加（减少）4.16万元，增长（下降）21.18%，主要原因是：缴费基数调整，人员增加。

6、灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）矿山应急救援事务（项）。

年初预算为639.4万元，2022年预算为592.54万元，比上年增加（减少）46.86万元，增长（下降）7.91%，主要原因是：应急救援设备维护费及职工经费增加。

　　具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数321.55万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算389.52万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：应急救援经费支出180万元，主要用于应急救援装备设备维修维护、意外伤害保险、老工伤人员费用及其他工作经费等方面；合同制职工经费支出206万元，主要用于合同制职工劳务方面；非税收入执收成本支出3.52，主要用于日常公用经费方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级、……等   1家行政事业单位的机关运行经费29.41万元，比上年预算减少（增加或持平）1.57万元，下降（上升）5.64%，主要是人员增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级、……等 1 家行政事业单位“三公”经费预算数为18.5万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费 17万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费17万元），因公出国（境）费 0  万元。2023年“三公”经费预算较上年减少（增加或持平） 0 万元，主要是应急救援工作需要。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，拟召开 0 会议，人数 0 人，内容为……；培训费预算 1 万元，拟开展事业单位 事业单位工作人员培训,人数 23人培训，内容为 公共科目和专业科目，拟开展事业单位 应急救援队员培训，人数 27人，内容为 应急救援综合素质复训、潜水员培训、无人机培训、新进队员培训 ；拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额      　　　　　　102万元，其中，货物类采购预算 102 万元；工程类采购预算 0万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车 14辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车12 辆（拖挂车2辆：含2辆牵引车2辆拖挂车共4块车牌），其他按照规定配备的公务用车 2辆；单位价值50万元以上通用设备 00 台，单位价值100万元以上专用设备 3 台。2023年拟新增配置公务用车2 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆（因新增特种专业技术用车需要省厅拨付专项资金，目前暂不能确定），其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为711.07万元，其中，基本支出321.55万元，项目支出389.52万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

附件：邵阳市矿山救护支队2023年预算公开表