2021年度

邵阳市矿山救护支队（邵阳市公共安全抢险队）部门决算

目录

第一部分邵阳市矿山救护支队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

邵阳市矿山救护支队（邵阳市公共安全抢险队）单位概况

• 部门职责

（一）贯彻落实党和国家安全生产方针、政策和法律法规，研究煤矿及非煤矿山应急救援新技术、新方法、协助主管部门制定矿山应急救援发展规划；

（二）承担邵阳市辖区内煤矿及非煤矿山企业应急队伍建设及管理、设施设备储存监管等业务技术指导；

（三）承担邵阳市公共安全应急救援；

（四）承担邵阳市煤矿及非煤矿山安全生产事故应急救援，指挥、协调企业救援队伍；

（五）根据上级指令，承担湖南、广东、广西等地的矿山排水抢险救援工作；

（六）承担应急救援知识教育、培训和演练；

（七）承担煤矿及非煤矿山企业安全技术服务和预防性安全检查及执法检查；

（八）承办国家、省、市应急管理部门和市委、市政府及主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵阳市矿山救护支队内设机构包括：办公室、战训科、法规宣传科、财务装备科、特勤大队、直属大队。

（二）决算单位构成。邵阳市矿山救护支队2021年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市矿山救护支队本级。

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为1,071.22万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）-745.08万元，增长（下降）-41.02%。主要原因是年初结转结余的专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计983.58万元，其中：财政拨款收入888.73万元，占90.36%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入94.85万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,066.58万元，其中：基本支出830.39万元，占77.86%；项目支出236.19万元，占22.14%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为955.67万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）-730.34万元，增长（下降）-76.42%。主要原因是年初结转结余的专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出955.67万元，占支出合计的89.60%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）-663.38万元，增长（下降）-40.97%。主要原因是年初结转结余的专项资金支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出955.67万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出26.54万元，占2.78%;卫生健康（类）支出22.9万元，占2.40%;住房保障（类）支出25.22万元，占2.64%;灾害防治及应急管理（类）支出881.01万元，占92.18%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为637.06万元，支出决算为955.67万元，完成年初预算的150.01%。其中：

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为22.01万元，支出决算为23.37万元，完成年初预算的106.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加，保险费用增加。

2．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为1.24万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的154.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是失业保险费用增加。

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为1.77万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的70.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出，费用减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为15.61万元，支出决算为22.9万元，完成年初预算的146.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增加及缴纳部分奖金医疗保险。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为21.2万元，支出决算为25.22万元，完成年初预算的118.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增加及缴纳部分奖金住房公积金。

6.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为0万元，支出决算为84.47万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加指标，用于紧急排涝设备购置。

7.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为357万元，支出决算为120万元，完成年初预算的33.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标调整及省指标专项支出。

8.灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）煤矿应急救援事务（项）。年初预算为218.23万元，支出决算为676.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标调整及追加奖金工资等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出751.20万元。其中：人员经费311.20万元，占基本支出的41.43%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费440.00万元，占基本支出的58.57%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为18.50万元，支出决算为9.17万元，完成预算的49.55%。其中：

因公出国（境）费支出预算0.00万元，支出决算0.00万元，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平，持平的主要原因是上年和本年均没有发生因公出国（境）费用；

公务接待费年初预算为1.5万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的58.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费，与上年相比持平，持平的主要原因是厉行节约。

公务用车购置及运行费支出预算17.00万元，支出决算8.29万元，完成预算的48.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是主要原因是我局按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，与上年相比减少1.93万元，减少18.88%，减少的主要原因是我单位出行相对减少，维修等费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算8.29万元，完成预算的48.76%，占90.44%；公务接待费支出决算0.88万元，完成预算的58.44%，占9.56%。具体情况如下：

    因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计人次0人次，本年未发生因公出国（境）费。

公务用车购置及运行费年初预算为17.00万元，支出决算为8.29万元，完成年初预算的48.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原因是我单位按照中央、省委、省政府要求，厉行节约。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出8.29万元。主要用于车辆维修维护及年检等费用。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆（2021年入账1辆车用于应急救援）。

公务接待费年初预算为1.50万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的58.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位厉行节约。其中：

外宾接待支出0.0万元。主要用于无。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出0.88万元。主要用于业务交流及省级达标考核。2021年共接待国内来访团组10个、来宾76人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算年初预算财政拨款收入0.00万元，年初结转结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00​万元；年末结转和结余0.00万元

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元其中基本支出0.00万元，主要用于无,项目支出0.00万元，主要用于无。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是我单位是全额拨款事业单位。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0.00万元，未召开大型会议，人数为0人；开支培训费18.37万元，用于开展一线队员培训，人数28人，内容为应急救援综合素质提升及新救援知识学习；用于省级竞赛队员培训，人数10人，内容为救援项目专项学习；用于无人机培训，人数3人，内容为五级人学习及复训；用于事业单位人员培训，人数为16人，内容为专业技术培训及行业及管理学习；未举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额240.59万元，其中：政府采购货物支出206.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出33.74万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆14辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆（含2辆应急救援救护车，1台叉车，2辆吊车，2辆拖挂车，1辆配电车，2辆一般业务用车，都为应急救援用车）；单位价值50万元以上通用设备8台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，已作为附件公开）

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

市矿山救护支队属市财政全额拨款的公益一类事业单位、国家一级矿山救护队，主管单位为市应急管理局。主要职责是贯彻落实党和国家安全生产方针、政策和法律法规，研究煤矿及非煤矿山应急救援新技术、新方法、协助主管部门制定矿山应急救援发展规划；承担邵阳市辖区内煤矿及非煤矿山企业应急队伍建设及管理、设施设备储存监管等业务技术指导；承担邵阳市公共安全应急救援；承担邵阳市煤矿及非煤矿山安全生产事故应急救援，指挥、协调企业救援队伍；根据上级指令，承担湖南、广东、广西等地的矿山排水抢险救援工作；承担应急救援知识教育、培训和演练；承担煤矿及非煤矿山企业安全技术服务和预防性安全检查及执法检查；承办国家、省、市及主管部门交办的其他事项。我单位有职工50人，内设办公室、战训科、法规宣教科、财务装备科、特勤大队、直属大队。

（二）我单位部门整体支出使用内容及范围为人员工资、公用支出和专项支出，包括“培训、训练费”、“救护装备维修维护费”、“基地建设”等应急救援建设方面的支出。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行情况

2021年收入1071.22万元，其中一般公共预算拨款收入888.73万元，其他收入94.85万元，上年结转结余87.65万元。

2021年经费支出1071.22万元，其中基本支出830.39万元，项目支出236.19万元,年末结余分配0.66万元。

一般公共预算财政拨款支出955.67万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出26.54万元，卫生健康支出22.9万元，灾害防治及应急管理支出881.01万元，住房保障支出25.22万元。

（二）基本支出

基本支出是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和日常公用经费。2021年度一般公共预算财政拨款基本支出751.2万元，其中：工资福利支出289.79万元；商品和服务支出372.37万元；对个人和家庭的补助21.41万元；资本性支出67.63万元。

资金通过财政实行国库集中支付，资金的使用严格按照财务审批制度和审批程序层层把关。“三公经费”中，公务用车购置及运行维护费8.29万元；公务接待费0.88万元，因公出国境费为0。公务接待控制接待标准和陪餐人数，本单位按照厉行节约的管理思路，严格控制“三公经费”的支出。

（三）专项支出

1.2021年我单位专项资金支出204.47万元。具体开支情况为：应急管理项目204.47万元（含紧急购置的排涝水泵等救援装备）。

2.根据我单位制定的《财务管理制度》、《专项资金管理制度》、及邵阳市人民政府办公室关于印发《邵阳市本级财政专项资金管理办法》的通知（市政办发〔2015〕4号）文件要求，我单位严格执行财务规章制度，单项次1000元至20000元的报支队负责人审批；重大项目开支(如购买救援设备或开展全队性活动需经费20000元以上)必须经队委研究决定，严格按照专款专用确保每笔款项用到实处。

三、资产管理情况

我单位的资产主要包括土地房屋及建筑物、车辆、办公设备、办公桌椅、空调及水泵、呼吸器等救援装备。根据《邵阳市矿山救护支队固定资产管理制度》的规定，固定资产采购必须按制度执行，由单位财务装备科负责，政府集中采购目录及限额以上的采购项目严格按照采购程序报批。日常办公用品坚持按照“统一管理、按需分配、责任到人、物尽其用”的原则，由办公室统一调配，建立台帐，所有固定资产都登记入账，做到帐实相符，帐物相符。对因管理使用不善造成损坏、损失的，要追究管理、使用人员责任，区别情况作出处理。年底对固定资产进行一次全面清查，核准数量，及时作好固定资产价值的增减处理，对盈亏要查明原因，进行认真分析，及时向单位队委报告。

四、绩效评价工作情况

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。根据绩效评价的要求，我队对本单位的预算执行、预算管理、资产管理、绩效管理、职责履行、履职效益等方面进行了自评，在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

五、综合评价情况及评价结论

我单位能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，财务管理和会计基础工作日益完善，按规定要求认真完成了2021年度的预算和决算工作，取得了较好的执行效果。但仍存在部门预算编制不太科学、不太精准，预算管理欠规范等问题，须在今后的工作中加以改进。2021年部门整体支出绩效评价指标评分为93分。

六、部门整体支出主要绩效

（一）队伍建设。1.支队在建立健全各项规章制度的同时，狠抓落实，实行军事化管理，做到制度管人，以制度约束人。日常管理从实战出发，按照年度训练工作实施方案要求，结合《矿山救护规程》和综合救援需要，实行24小时值班军事化管理，3个战斗小队轮岗值班、出动和待机。以“加强战备、严格训练、主动预防、积极抢救”为原则，做到年有计划、季有安排、月有工作与学习日程表。2.日常训练。一是按时开展早操体能训练。二是每天按照学习日程表进行理论学习或救护技能操作训练。三是月底进行理论考核和装备维护保养检查。四是要求出动小队必须保持7人以上的战斗力。五是在仪器维护保养和技术业务方面，推行以老带新的方法，坚持理论与实际相结合，要求每位指战员都达到业务技术标准要求。

（二）达标考核。10月26日，省考核组一行听取了我支队质量标准化建设的情况汇报，按照规范要求详细查阅了组织机构、装备设施、救援培训、综合管理等方面资料，对军事化队列、综合体质、理论、一般性技术操作、装备维护保养、医疗急救等项目进行了严格细致的考核。通过考核，我支队再次被考评为“一级标准化矿山救护队”。

（三）救援成效。2021年至今圆满完成各类救援任务17起，出动指战员205人次，历时抢险55天，抢险排水1226000m³，搜寻出遇难者28名。实现了建队61年安全救援无自身伤亡的佳绩，履行了“有警必接，有险必抢，闻警即到，速战能胜”的社会服务公开承诺。

特别是今年7月15日，我支队根据应急管理部指令，前往珠海市石景山隧道处理透水事故救援中，通过10个昼夜的不间断作战，累计涉水前移水泵45次、架设高压排水软管2320m、抢险排水长度655米、安全恢复隧道1100 米，排出隧道积水近20万m³，圆满完成了抢险救援任务，得到应急管理部和当地政府一致好评。

（四）技术竞赛。根据省应急管理厅、省人社厅、省工会、团省委联合下发的《关于举办湖南省第三届应急救援技能竞赛的通知》（湘应急函〔2021〕60号）文件精神。为继续保持并充分展现我支队的技战术水平，不断提高应急救援能力，我支队于8月中旬就制定方案组织考核，选拔出了10名指战员（含2名替补队员）进行封闭式集训，全力以赴积极备战，成功实现了五连冠目标。

（五）综合演练。为认真贯彻落实省、市防汛抗旱工作电视电话会议精神，深入推进“管行业必须管安全百日行动”，我支队以高度的责任感和使命感，以训促战，积极开展着各项综合救援技能训练。

1.负重开展万米拉练。为全面检验指战员个人分管装备的完好性和身体耐力状况，3月24日，我支队组织一线指战员头戴隔绝式全面罩、背负30斤正压氧气呼吸器，前往市体育新城周边沿途大道进行强拉练作训。

2.开展水域救援专项训练。自2021年4月15日起，组织全体一线指战员以野外露营方式，在邵阳县九公桥镇唐洪村大埠头码头附近水域，全天候开展为期15天的防汛实战化专项训练。通过防汛实战化专项训练，全面检验防汛救援装备性能是否达到战备标准，指战员们防汛抢险业务能力是否达到战备状态。确保发生汛情时，能够迅速反应、妥善处置，为全市人民群众生命财产安全提供更坚实的保障。

3.参加应急救援演练。4月26日至30日，我支队组织10名指战员与民兵应急分队防汛抢险专业骨干一起联训联演，进一步提升了抢险救灾能力。6月23日，出动20名指战员前往云峰水泥公司参加大祥区非煤矿山应急救援演练，12月22至24日，我支队三个救援小队与怀化、衡阳等救援队伍开展了为期3天的跨区域联合拉练，圆满完成演练任务，达到了预期目标。

七、存在的问题

一方面，我单位属于公共应急救援队伍，存在很多突发情况需要出动单位人员和装备，导致应急救援费用和差旅费用使用数额存在不确定性，资金缺口较大。另一方面，很多固定资产因救援使用容易损坏，未及时进行处理。

八、改进措施和有关建议

（一）加强培训，进一步提高工作人员的工作效率及能力。

（二）进一步规范财务管理制度及固定资产管理制度；

（三）我单位将不断加强对新《预算法》等规章制度的学习培训，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，以切实提高部门预算收支管理水平。

2021年邵阳市矿山救护支队决算公开表