2023年邵阳市应急管理局部门预算

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算安排

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十五、部门政府性基金预算支出表

十六、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、部门国有资本经营预算支出表

十九、部门财政专户管理资金预算支出表

二十、部门专项资金预算汇总表

二十一、部门项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

⑴负责应急管理工作，指导全市各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业（含煤矿）安全生产监督管理工作。

⑵贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关规范性文件，组织拟订相关政策和规划并监督实施。

⑶指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度实施细则（办法），组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动避难设施建设。

⑷牵头推进全市统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

⑸组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。

⑹统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

⑺统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限做好驻邵国家综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导地方及社会应急救援力量建设。

⑻负责全市消防管理有关工作，指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

⑼指导协调全市森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

⑽组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理分配中央、省下达和市级救灾款物并监督使用。

⑾依法行使安全生产综合管理职权，指导协调、监督检查市直有关部门和各县市区政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

⑿按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全生产监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

⒀负责全市煤矿日常安全生产监督管理和煤矿安全基础管理监督指导工作。

⒁依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

⒂开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

⒃制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，合同市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

⒄负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

⒅承担市防汛抗旱指挥部日常工作，协调市防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行省防汛抗旱指挥部和市防汛抗旱指挥部的指示、命令。

⒆完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

邵阳市应急管理局局机关设办公室、政工科、政策法规科（加挂宣传教育科牌子）、应急指挥中心、风险监测和综合减灾科、救援协调和预案管理科、火灾防治管理科、防汛抗旱科、工贸行业监督管理科（加挂露天矿山安全监督管理科牌子）、地下矿山安全监督管理科（加挂地震和地质灾害救援科牌子）、危险化学品安全监督管理科（加挂烟花爆竹安全监督管理科牌子）、安全生产综合协调科、救灾和物资保障科、规划财务科、调查评估和统计科、机关党委等16个科室。

下属二级机构为市安全生产执法支队、市地震局、市应急救援中心和市矿山救护支队。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、邵阳市应急管理局本级。

2、纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

邵阳市安全生产执法支队、邵阳市应急救援中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1866.21万元，其中，一般公共预算拨款1866.21万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加24.74万元，主要是因为事业单位车补按规定纳入本年预算。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1866.21万元，支出较去年增加24.74元，主要是因为事业单位车补按规定纳入本年预算。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为44.05万元，2022年预算为11.25万元，比上年增加32.8万元，增长291.56%，主要原因是：按照政策，年初预算增加离退休一次性生活补助。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为114.04万元，2022年预算为85.79万元，比上年增加28.25万元，增长32.93%，主要原因是：因绩效奖金预算标准与去年相比提高，基本养老保险缴费基数提高，相应预算提高。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为2.48万元，2022年预算为2.48万元，与上年持平，主要原因是今年与上年预算基数和比例不变。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为1.55万元，2022年预算为0万元，比上年增加1.55万元，由于上年预算数为0，无法计算百分比，主要原因是：事业单位安排失业保险预算。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为5.41万元，2022年预算为6.51万元，比上年减少1.1万元，减少16.9%，主要原因是：人员减少，相应的工伤保险预算减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为49.16万元，2022年预算为58.56万元，比上年减少9.4万元，减少16.05%，主要原因是：按照2023年预算相关规定，与上年相比，纳入基本医疗保险基数减少，不包括绩效奖金。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为18.76万元，2022年预算为24.46万元，比上年减少5.7万元，减少23.3%，主要原因是：纳入公务员医疗补助预算的人员减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为85.53万元，2022年预算为80.25万元，比上年增加5.28万元，增加6.58%，主要原因是：按照2023年预算相关规定，因绩效奖金预算标准及人员基本工资与去年相比提高，住房公积金基数提高，相应预算提高。

9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）  行政运行（项）。

年初预算为1545.24万元，2022年预算为1572.17万元，比上年减少26.93万元，减少1.71%，基本持平，主要原因是我局继续控制行政运行经费。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1866.21万元，其中社会保障和就业支出167.53万元，占8.98%；卫生健康支出67.92万元，占3.64%；住房保障支出85.53万元，占4.58%；灾害防治及应急管理支出1545.23万元，占82.8%。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为44.05万元，2022年预算为11.25万元，比上年增加32.8万元，增长291.56%，主要原因是：按照政策，年初预算增加离退休一次性生活补助。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为114.04万元，2022年预算为85.79万元，比上年增加28.25万元，增长32.93%，主要原因是：因绩效奖金预算标准与去年相比提高，基本养老保险缴费基数提高，相应预算提高。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为2.48万元，2022年预算为2.48万元，与上年持平,主要原因是今年与上年预算基数与比例不变。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为1.55万元，2022年预算为0万元，比上年增加1.55万元，由于上年预算数为0，无法计算百分比，主要原因是：事业单位安排失业保险预算。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为5.41万元，2022年预算为6.51万元，比上年减少1.1万元，减少16.9%，主要原因是：人员减少，相应的工伤保险预算减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为49.16万元，2022年预算为58.56万元，比上年减少9.4万元，减少16.05%，主要原因是：按照2023年预算相关规定，与上年相比，纳入基本医疗保险基数减少，不包括绩效奖金。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为18.76万元，2022年预算为24.46万元，比上年减少5.7万元，减少23.3%，主要原因是：纳入公务员医疗补助预算的人员减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为85.53万元，2022年预算为80.25万元，比上年增加5.28万元，增加6.58%，主要原因是：按照2023年预算相关规定，因绩效奖金预算标准与去年相比提高，住房公积金基数提高，相应预算提高。

9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）  行政运行（项）。

年初预算为1545.24万元，2022年预算为1572.17万元，比上年减少26.93万元，减少1.71%，基本持平，主要原因是我局继续控制行政运行经费。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1290.21万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算576万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：安全生产经费支出174万元，主要用于开展风险隐患，安全生产专项整治行动、安全生产宣传等方面；应急救援经费支出280万元，主要用于隐患排查、加强汛期风险防范，做好灾害救助工作等方面。非税收入执收成本支出122万元，主要用于安全生产执法检查，开展安全生产培训，展开安全生产特种人员考试等。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级、邵阳市安全生产执法支队、邵阳市应急救援事务中心等3家行政事业单位的机关运行经费225.21万元，比上年预算减少11.07万元，下降4.69%，主要是我局严控机关运行经费，厉行节约。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级、邵阳市安全生产执法支队、邵阳市应急救援事务中心等3家行政事业单位“三公”经费预算数为51.2万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费43.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费43.2万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年减少43.8万元，主要是我局厉行节约，压减三公经费预算。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额79万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算79万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车7辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1866.21万元，其中，基本支出1290.21万元，项目支出576万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2023年部门预算表

附件：邵阳市应急管理局2023年预算公开表格