2022年邵阳市矿山救护支队财政预算信息

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

贯彻落实党和国家安全生产方针、政策和法律法规，研究煤矿及非煤矿山应急救援新技术、新方法、协助主管部门制定矿山应急救援发展规划；承担邵阳市辖区内煤矿及非煤矿山企业应急队伍建设及管理、设施设备储存监管等业务技术指导；承担邵阳市公共安全应急救援；承担邵阳市煤矿及非煤矿山安全生产事故应急救援，指挥、协调企业救援队伍；根据上级指令，承担湖南、广东、广西等地的矿山排水抢险救援工作；承担应急救援知识教育、培训和演练；承担煤矿及非煤矿山企业安全技术服务和预防性安全检查及执法检查；承办国家、省、市应急管理部门和市委、市政府及主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

邵阳市矿山救护支队内设办公室、战训科、法规宣教科、财务装备科、特勤大队、直属大队。

二、部门预算单位构成

邵阳市矿山救护支队只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有本单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算649.93万元，其中，一般公共预算拨款649.93万元（经费拨款646.73万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款3.2万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税0万元。收入较去年增加12.87万元，增长2.02%，主要原因是应急救援设备维护费、职工经费增加及合同制职工劳务费增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算649.93万元，其中，矿山应急救援事务592.54万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出20.48万元， 财政对失业保险基金的补助1.15万元， 财政对工伤保险基金的补助1.64万元，事业单位医疗14.48万元，住房公积金19.64万元。支出较去年增加12.87万元，增长2%，原因是：应急救援设备维护费、职工经费增加及合同制职工劳务费增加。

四、一般公共预算拨款支出

支出预算：2022年年初预算数649.93万元，其中，社会保障就业支出23.27万元，卫生健康支出14.48万元，住房保障支出19.64万元，灾害防治及应急管理支出592.54万元。支出较去年增加12.87万元，增长2%，原因是：应急救援设备维护费、职工经费增加及合同制职工劳务费增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数257.73万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算392.2万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：用于应急救援经费180万元（含救援装备办公设备购置110万元），专项商品和服务支出282.2万元（含合同制职工经费支出209万元、非税收入成本费用3.2元、老工伤医疗卫生、救援人员意外伤害保险等。）

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年邵阳市矿山救护支队本级机关运行经费财政拨款预算27.84万元，比2021年预算增加7.08万元，上升34.1%，主要是人员增加。

（二）“三公”经费预算：2022年本单位“三公”经费预算数为18.5万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费17万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费17万元），因公出国（境）费0万元。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动计划，预算0万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额102万元，其中：政府采购货物类预算102万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有车辆16辆，其中：机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车14辆（拖挂车2辆：含2辆牵引车2辆拖挂车共4块车牌），其他按照规定配备的公务用车2辆。单位价值100万元以上专用设备3台。2022年拟新增配置公务用车2辆特种专业技术用车，因新增特种专业技术用车需要省厅拨付专项资金，目前暂不能确定。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为649.93万元，其中，基本支出257.73万元，项目支出392.2万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

附件：邵阳市矿山救护支队部门预算公开表2022年