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邵阳市应急管理局2020年预算编制说明
一、部门基本概况
(一)主要职能
⑴ 负责应急管理工作,指导全市各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业(含煤矿)安全生产监督管理工作。
⑵ 贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准,组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,组织起草相关规范性文件,组织拟订相关政策和规划并监督实施。
⑶ 指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度实施细则(办法),组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动避难设施建设。
⑷ 牵头推进全市统一的应急管理信息系统建设,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。
⑸ 组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担市应对较大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助市委、市政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。
⑹ 统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。
⑺ 统筹全市应急救援力量建设,负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,依权限做好驻邵国家综合性应急救援队伍建设的相关工作,指导地方及社会应急救援力量建设。
⑻ 负责全市消防管理有关工作,指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
⑼ 指导协调全市森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。
⑽ 组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,按权限管理分配中央、省下达和市级救灾款物并监督使用。
⑾ 依法行使安全生产综合管理职权,指导协调、监督检查市直有关部门和各县市区政府安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。
⑿ 按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全生产监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
⒀ 负责全市煤矿日常安全生产监督管理和煤矿安全基础管理监督指导工作。
⒁ 依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
⒂ 开展应急管理对外交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。
⒃ 制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,合同市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。
⒄ 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
⒅ 承担市防汛抗旱指挥部日常工作,协调市防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作,组织执行省防汛抗旱指挥部和市防汛抗旱指挥部的指示、命令。
⒆ 完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)、机构设置
邵阳市应急管理局局机关设办公室、政工科、政策法规科(加挂宣传教育科牌子)、应急指挥中心、风险监测和综合减灾科、救援协调和预案管理科、火灾防治管理科、防汛抗旱科、工贸行业监督管理科(加挂露天矿山安全监督管理科牌子)、地下矿山安全监督管理科(加挂地震和地质灾害救援科牌子)、危险化学品安全监督管理科(加挂烟花爆竹安全监督管理科牌子)、安全生产综合协调科、救灾和物资保障科、规划账务科、调查评估和统计科、机关党委等16个科室。
下属二级机构为市安全生产执法支队、市地震局和市矿山救护支队
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括:
1、市应急管理局本级
2、二级机构为:市地震局、市矿山救护支队。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:2020年初预算收入1191.92万元,其中:一般公共预算拨款1191.92万元,收入较去年增加134.52万元,增加原因:机构改革,2019年成立邵阳市应急管理局,在原安全生产监督管理职能的基础上增加民政救灾、防汛抗旱、森林防火、应急救援等职能,人员相应增加,经费相应增加。
(二)支出预算:2020年初预算支出1191.92万元,其中:社会保障和就业支出90.32万元,卫生健康支出55.11万元,灾害防治及应急管理支出997.47万元,住房保障支出49.02万元。支出较去年增加134.52万元,增加原因:部门职能增加,人员相应增加,经费相应增加。
四、一般公共预算拨款支出
2020年一般公共预算拨款支出1191.92万元。基本支出:835.92万元,其中:工资福利支出652.18万元,商品和福利支出168.56万元,对个人和家庭补助支出15.18万元。项目支出:356万元。工资福利支出652.18万元,主要用于职工工资奖金津补贴、社会保障缴费和住房公积金等方面;商品和福利支出168.56万元,主要用于办公经费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等方面;对个人和家庭补助支出15.18万元,主要用于社会福利和补助、离退休费和其他对个人和家庭补助等方面。项目支出356万元,主要用于防治灾害和应急救援等方面的支出。
五、“三公”经费预算情况
2020年“三公”经费预算数为105万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费60万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行费60万元),公务接待费45万元。
2020年“三公”经费预算较2019年减少2万元,主要是市应急管理局全面落实厉行节约的相关政策和措施,严格执行预算,严控“三公”经费。
六、一般性支出预算
2020年一般性支出预算数为294.72万元,其中:办公费42.72万元,印刷费10万元,水电费11万元,邮电费1万元、物业管理费18万元,差旅费72万元,会议费13万元,培训费12万元,公务接待费45万元,劳务费2万元,委托业务费3万元,公务用车运行费60万元,其他交通费5万元。
2020年一般性支出预算较2019年减少32.38万元,减少原因:严格执行预算,大力压缩一般性支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年市应急管理局运行经费财政拨款预算168.56万元,比2019年预算增加10.66万元,上升6%,主要是部门职能增加,人员相应增加,经费相应增加。
(二)政府性基金预算
2020年我局没有政府性基金预算拨款安排的支出。
(三)政府采购情况
2020年我局政府采购预算总额6.2万元,其中:政府采购货物类预算6.2万元。
(四)国有资产占有使用情况
截止2019年底,市应急管理局共有公务用车4辆,2020年因部分电脑老化和办公房搬迁,需配置办公电脑和空调,资金5.5万元。
(五)预算绩效情况
2020年我局整体支出和专项资金(项目支出)均实行预算绩效目标管理。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指为保障行政(事业)单位运行,用一般公共预算拨款安排于用购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:是指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。