邵阳市矿山救护支队2020年财政预算信息

目   录

第一部分、2020年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、一般性支出预算

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分、2020年度部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算"三公"经费支出表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、一般性支出预算表

十一、新增资产申报表

十二、2020年部门整体支出绩效目标申报表

第一部分    邵阳市矿山救护支队2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

贯彻落实党和国家安全生产方针、政策和法律法规，研究煤矿及非煤矿山应急救援新技术、新方法、协助主管部门制定矿山应急救援发展规划；承担邵阳市辖区内煤矿及非煤矿山企业应急队伍建设及管理、设施设备储存监管等业务技术指导；承担邵阳市公共安全应急救援；承担邵阳市煤矿及非煤矿山安全生产事故应急救援，指挥、协调企业救援队伍；根据上级指令，承担湖南、广东、广西等地的矿山排水抢险救援工作；承担应急救援知识教育、培训和演练；承担煤矿及非煤矿山企业安全技术服务和预防性安全检查及执法检查；承办国家、省、市应急管理部门和市委、市政府及主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

邵阳市矿山救护支队内设办公室、战训科、法规宣教科、财务装备科、特勤大队、直属大队。

二、部门预算单位构成

邵阳市矿山救护支队只有本级，没有其他预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有本单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本单位收入预算535.31万元，其中，一般公共预算拨款509.31万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入26万元。收入较去年增加32.04万元，增长 6.22%，主要是应急救援设备维护费及合同制职工经费增加。

（二）支出预算：2020年本单位支出预算535.31万元，其中，社会保障就业支出26.15万元，卫生健康支出12.12万元，住房保障支出17.24万元，灾害防治及应急管理支出479.8万元。支出较去年增加32.04万元，增长6.22%，主要是应急救援设备维护费及合同制职工经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年本单位一般公共预算拨款支出535.31万元，其中社会保障和就业支出26.15万元，占4.89%；卫生健康支出12.12万元，占2.26%；住房保障支出17.24万元，占3.22%；灾害防治及应急管理支出479.8万元，占89.63%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：234.31万元，其中：工资福利支出219.15万元,商品和福利支出14.32万元,对个人和家庭补助支出0.84万元。主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：301万元。其中：主要用于救援培训、训练费支出10万元，主要用于救护设备维修维护支出100万元，主要用于老工伤医疗卫生经费支出18万元，主要用于合同制职工经费支出145万元，意外伤害保险2万元等。

五、政府性基金预算支出

2020年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2020年邵阳市矿山救护支队事业运行经费财政拨款预算14.32万元，比2019年预算减少1.53万元，下降10.68%,主要是人员减少，公用经费减少。

（二）“三公”经费预算

2020年本单位“三公”经费预算数为19万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行费17万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费17万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年持平，主要是应急救援特种车辆较多。

（三）一般性支出情况

2020年本单位会议费预算0万元；培训费预算10万元，拟开展队员应急救援知识及技术复训培训，人数27人，内容为学习应急救援新知识、新技术等。

（四）政府采购情况

2020年邵阳市矿山救护支队政府采购预算总额60万元，其中：无政府采购货物类预算、政府采购服务类预算60万元、无政府采购工程类预算。

（五）国有资产占有使用情况

截止2019年底，邵阳市矿山救护支队共有公务用车15辆其中一般公务用车2辆，应急救援特种作业用车13辆（拖挂车2辆：含2辆牵引车2辆拖挂车共4块车牌，因此把以前的2辆改为4辆车），单位价值50万元以上通用设备7辆（都是特种作业用车车辆）。2020年没有新增资产配置预算。

（六）预算绩效目标说明

 2020年本单位所有支出实行预算绩效目标管理。纳入2020年本单位部门整体支出绩效目标的金额为503.27万元，其中基本支出250.05万元，项目支出253.22万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

  1、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

邵阳市矿山救护支队（邵阳市公共安全抢险队）

2020年02月06日

邵阳市矿山救护支队2020年部门预算公开表