目   录

第一部分、2021年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、一般性支出预算

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分、2021年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、"三公"经费支出表

九、政府采购预算表

十、一般性支出预算表

十一、新增资产申报表

十二、2021年部门整体支出绩效目标申报表

十三、2021年部门项目支出绩效目标申报表

第三部分、2021年度专项（项目）资金绩效目标申报表

第一部分    邵阳市应急管理局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职责职能

1.负责应急管理工作，指导全市各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业（含煤矿）安全生产监督管理工作。

2.贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关规范性文件，组织拟订相关政策和规划并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度实施细则（办法），组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动避难设施建设。

4.牵头推进全市统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5. 组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。
  6. 统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

7. 统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限做好驻邵国家综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导地方及社会应急救援力量建设。

8. 负责全市消防管理有关工作，指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9. 指导协调全市森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理分配中央、省下达和市级救灾款物并监督使用。

11. 依法行使安全生产综合管理职权，指导协调、监督检查市直有关部门和各县市区政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全生产监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13. 负责全市煤矿日常安全生产监督管理和煤矿安全基础管理监督指导工作。

14. 依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15. 开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

16. 制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，合同市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

17. 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

18.承担市防汛抗旱指挥部日常工作，协调市防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行省防汛抗旱指挥部和市防汛抗旱指挥部的指示、命令。

19. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

邵阳市应急管理局局机关设办公室、政工科、政策法规科（加挂宣传教育科牌子）、应急指挥中心、风险监测和综合减灾科、救援协调和预案管理科、火灾防治管理科、防汛抗旱科、工贸行业监督管理科（加挂露天矿山安全监督管理科牌子）、地下矿山安全监督管理科（加挂地震和地质灾害救援科牌子）、危险化学品安全监督管理科（加挂烟花爆竹安全监督管理科牌子）、安全生产综合协调科、救灾和物资保障科、规划账务科、调查评估和统计科、机关党委等16个科室。

下属二级机构为市安全生产执法支队、市地震局、市应急救援中心和市矿山救护支队。 

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、市应急管理局本级

2、二级机构为：市地震局、市矿山救护支队。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算1611.46万元，其中，一般公共预算拨款1611.46万元(经费拨款1374.46万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款237万元)，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，纳入专户管理的非税收入0.00万元。收入较去年增加419.54万元，增长35.2%，主要是：机构改革，2019年成立邵阳市应急管理局，在原安全生产监督管理职能的基础上增加民政救灾、防汛抗旱、森林防火、应急救援等职能，人员相应增加，经费相应增加。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算1611.46万元，其中，灾害防治及应急管理支出1380.69万元，社会保障和就业支出93.70万元，卫生健康支出67.81万元，住房保障支出69.26万元。支出较去年增加419.54万元，增长35.2%，原因是：部门职能增加，人员相应增加，经费相应增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算1611.46万元。其中，灾害防治及应急管理支出1380.69，占85.68%,社会保障和就业支出93.7万元，占5.81%;卫生健康支出67.81万元，占4.21%;住房保障支出69.26万元，占4.3%。具体安排情况如下：

(一)基本支出：2021本部门基本支出预算数974.46万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算数637万元。主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括安全生产宣传、安全生产隐患排查、应急救援等，其中安全生产及应急救援专项经费400万元；纳入一般公共预算管理的非税收入拨款为237万元，其中行政性收费为65万元，罚没收入为172万元。

五、政府性基金预算支出

   2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本部门机关本级一家行政事业单位 的机关运行经费138.38万元，比2020年预算减少30.18万元，下降17.9%,主要是市应急管理局全面落实厉行节约的相关政策和措施。

（二）“三公”经费预算

2021年本部门机关本级一家行政事业单位 的“三公”经费预算数为102万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费60万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费60万元），公务接待费42万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少3万元，主要是应急管理局全面落实厉行节约的相关政策措施，严控“三公”经费。

（三）一般性支出情况

2021年本部门会议费预算32万元，拟召开6次会议，人数200人，内容为安全监察、强制法防事故等相关工作会议；培训费预算32万元，拟开展5次培训，人数180人，内容为应急指挥系统等相关业务工作培训；节庆、晚会、论坛、赛事活动等经费预算0万元。

（四）政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算5万元、政府采购工程类预算0万元。

（五）     国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车6辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标设置情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1611.46万元，其中，基本支出974.46万元，项目支出637万元，具体绩效目标详见报表。   

 七、名词解释

1、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分  市应急局2021年预算公开表

附件：市应急局2021年预算公开表

第三部分 市应急局项目2021年支出绩效表

附件：市应急局项目2021年支出绩效表